Пояснительная записка к отчету "Об исполнении комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Оловяннинский район» за 2012 год"

Дата публикации: 13.02.2014

к решению Совета  

муниципального района

 «Оловяннинский район»

      «19» июня  2013 г №  62

Пояснительная записка

к отчету об исполнении комплексной программы социально-экономического развития муниципального района

 «Оловяннинский район» за 2012 год

Отчет о социально-экономическом развитии муниципального района «Оловяннинский район» за 2012год сформирован на основе отчётных данных Росстата за предыдущий год, ожидаемых темпов развития основных макроэкономических показателей в предстоящем году исходя из сценарных условий социально-экономического развития Забайкальского края на 2013-2015 годы.

        Отчет за 2012 год формировался с учетом концепции социально-экономического развития муниципального района «Оловяннинский район» до 2020 года, в рамках комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Оловяннинский район» (далее по тексту – Программа), предусматривающей выполнение приоритетных направлений развития экономики района и реализацию мероприятий, способствующих достижению целевых показателей.

        Реализация программных мероприятий позволила обеспечить в 2012 году следующую динамику основных индикаторов:

        - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и  услуг   на 14,6%;

        - увеличение производства продукции сельского хозяйства в сравнении с прошлым годом   на 6,2%;

        - рост реальных денежных доходов на – 7,6%.

        - рост оборота розничной торговли на 2,4%, общественного питания на 7,5 %.

 В 2012 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами по «добыче полезных ископаемых», «обрабатывающим производствам», «производству электроэнергии и теплоэнергии» - 4220,98 млн. руб., что выше   планового уровня на 130,83 млн. руб. в действующих ценах. Индекс физического объёма производства по видам экономической деятельности к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил – 114,6%, что выше  планового на  3,2 процентных пункта.

 Филиалом   «Харанорская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» произведено продукции на сумму  4058,07 млн. руб. За счет ввода  3 энергоблока    выработка электроэнергии в 2012году  увеличилась  по сравнению с 2011годом  529,4 млн. кВт  час и   составила  3319млн.  кВт час, теплоэнергии  выработано  129,8 тыс.  Гкал.

 Добыча полезных ископаемых в 2012 году составила  86,68 млн. руб.  или 83 % к уровню прошлого года. По  сравнению с планом  добыча полезных ископаемых в текущем году увеличилась  на   29,5 млн. руб. или на 51,6%. Золота в текущем году   добыто  51,3  кг или  84,9%  к уровню прошлого года.

По отрасли «Обрабатывающее производство выполнение составило 76 млн. рублей или 85,6% к уровню прошлого года.   ОАО «Забайкальский завод ПТО»  в 2012 году  произвел  продукции  на  25,6 млн. руб.  

Редакцией газеты «Ленинский путь» выпущено 109200 экземпляров  на сумму 780 тыс. рублей.

Предприятиями пищевой промышленности произведено продукции на  44,6 млн. руб., в том числе  хлеба и  хлебобулочных изделий 1148,2 тонн, кондитерских изделий – 32,5 тонн, мясных полуфабрикатов- 45,9 тонн.

         Развитие сельскохозяйственного производства осуществляется в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства, районной целевой программы «Поддержка и развитие аграрного производства в Оловяннинском районе (2006-2012гг)».

          В 2012  году увеличение объёма  производства валовой продукции во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах произошло на 6,2%, и составил  612,1 млн. руб., в том числе:

             -  объем  производства  по растениеводству – 98,5 млн. руб., индекс производства продукции составляет 110,9 %  .

             - объем производства животноводства составил 513,6 млн. руб., индекс   производства продукции 105%.        

Доля продукции организаций сельского хозяйства в общем объёме  произведенной продукции 4,1 %, населения 93,5 %, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 2,4%.

         В 2012  году объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования  составил 3288,34 млн. руб. в процентах к прошлому году  составляет 61,82 %. Наибольшую долю (36,5%)  в общем объеме инвестиций занимают инвестиции,  связанные со строительством третьего энергоблока Харанорской ГРЭС – 1200 млн. руб.; реконструкции Забайкальской железной дороги, участок «Карымская – Забайкальск» 1100,0 млн. руб.

В 2012 году  объём розничной торговли составил 1499,8 млн. руб., что на  58,2 млн.руб. больше по сравнению с планом. В сравнении с 2011 годом объем розничного товарооборота  увеличился    на 2,4%.

         Оборот общественного питания составил – 129 млн. руб. Объём платных услуг населению составил 389,9 млн. руб. Среди услуг особое место на протяжении длительного времени занимает рынок жилищно-коммунальных услуг, транспорта  и связи.

Среднесписочная численность работников организаций за 2012 год составила  10171  человек.

Сохраняется тенденция роста реальных денежных доходов населения и среднемесячной заработной платы.

Годовой фонд заработной  платы  в 2012 году составил  2523,6 млн., что ниже плана на 367,4млн. руб. в связи с неполучением  НДФЛ.

Среднемесячная заработная плата работников   составила  20676 рублей, что  составило   103 %    к уровню  2011году.

Денежные доходы населения в 2012 году  сложились в сумме 5718,5 млн. руб., увеличились по сравнению с планом  на 268,8 млн. руб. Темп роста к предыдущему году составил 7,6%. Денежные доходы  на душу населения  в месяц в текущем году сложились  в размере    11946 рублей. 

До сих пор остаётся высокой  миграция   населения,  так за 2012 год  миграция  составила – 1257 человек, естественная прибыль + 73  человека.  В 2011 году родилось   586 человек, умерло   513 человек.  Численность населения составила  на 01.01.2013 года  39891человек.

Число лиц, обратившихся в центр занятости в на 01.01.13г -  736 человек. Численность официально зарегистрированных безработных в 2012 году  – 688 человек. Уровень регистрированной безработицы к экономически активному населению в 2012 году – 3,4%.

На  01.01.2013 года в районе зарегистрировано малых и средних предприятий – 124.  Численность занятых на малых  предприятиях 1376 человек (без учета индивидуальных предпринимателей).    Инвестиции в основной капитал   составили  19 млн. руб.

В районе в 2012 году  функционировало  11 детских садов. Обеспеченность детей  в возрасте от 1 до 6 лет местами в дошкольных  образовательных учреждениях составляет 43,8 места  на 100 детей.

Обеспеченность населения больничными койками  в 2012 году составляет 6,32 мест  на 1 тыс. населения.

Мощность   врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на  1000 населения составляет   23,32 посещений в смену.

В районе имеется 2 краеведческих музея.

Летних оздоровительных лагерей при школах – 22 единицы. Всего за летний период отдохнуло  – 1150 детей.

         Общая площадь всего жилищного фонда по району в 2012 г. составила 770,8 тыс.кв.м.

Площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя в 2012г составляет 19,04 кв.м. Площадь благоустроенных и полублагоустроенных помещений, приходящихся на 1 жителя составляет11  кв.м. 

Число семей  получивших субсидии в 2012 году составила  6020 ед., общая сумма начисленных субсидий 38981 млн.руб.

         Основные фонды,  находящихся в муниципальной собственности  в 2012году составили 1002,1 млн. рублей.

           Расходы бюджета  на органы местного самоуправления  в 2012 году  составили 70892тыс. рублей, в том числе на заработную плату 45821 тыс. руб.                                           

Достижению показателей социально-экономического развития муниципального района «Оловяннинский район» способствовало выполнение мероприятий заложенных в Комплексной программе социально-экономического развития муниципального района «Оловяннинский район» на 2012 год утвержденной решением Совета Оловяннинского района от 20.04.2011г. № 197.

Стратегическая цель Программы– повышение благосостояния населения на основе устойчивого экономического и социального развития.

Инструментом реализации Программы социально – экономического развития муниципального района «Оловяннинский район» является годовой план социально-экономического развития, утвержденный Решением  Совета муниципального района «Оловяннинский район» от 07.12.2011г № 229

Согласно перечня мероприятий программы социально–экономического развития  муниципального района «Оловяннинский район» плановая потребность  составила 4577 млн. руб., фактическое исполнение составило 30,5% или 1397,8 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

 млн. руб.

В полном объеме выполнены мероприятия за счет средств краевого и федерального бюджетов, невыполнение составило по бюджету района, бюджету поселения, внебюджетных источников.

В 2012 году в рамках действующей Программы выполнены следующие мероприятия:

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА

 1.1. Развитие промышленного потенциала плановая сумма составила 4388,0 млн. руб., фактически исполнено 1205,4 млн. руб. за счет внебюджетных источников.

         Основными мероприятиями в развитии промышленного потенциала являются:

- завершение строительство третьего энергоблока Харанорской ГРЭС» в г/п «Ясногорское», при плане 1200 млн. руб. освоено 1200 млн. руб.;

- производство кирпича  «Кирпичного завода в с/п «Мирнинское», предприятие ООО «Энергостройремонт». В 2012 году при плане 5,0 млн.руб. исполнение составило 5,0 млн.руб.

- реализация инвестиционного проекта «Строительство цементного завода» на территории с/п «Яснинское».

при плане 2012 года  – 3183 млн. руб., инвестиции составили – 0,4 млн. руб..

Невыполнение по данному разделу составило 3182,6 млн.руб.  за счет частичного исполнения  инвестиционного проекта «строительство цементного завода в с/п «Яснинское».

1.2. Развитие агропромышленного комплексаплановая сумма составила 17,4  млн. руб., фактически исполнено 23,9 млн. руб., что составило больше плана на 6,5 млн.руб.  в том числе 9,5 млн. руб. - федеральный бюджет, 8,7 млн. руб. - краевой бюджет, 5,6 млн. руб. - внебюджетные источники, в том числе:

    За счет  реализации инвестиционного проекта созданию племрепродуктора  у индивидуального предпринимателя Гуриненко А.В. по разведению казахской белоголовой породы КРС при плане 1,2 млн.руб. исполнено 2,06 млн.руб. За 2012  год по созданию племрепродуктора  проведена бонитировка, налажен племенной учет. Поголовье КРС увеличилось на 5% . Руководитель Гуриненко А.В. прошел обучение на курсах повышение квалифыикации Забайкальского аграрного института;

    - строительство птичника  в сельском поселении «Степнинское» исполнитель проекта индивидуальный предприниматель  Самбуева К.Д. при плане 2,2 млн.руб. исполнено 2,06 млн.руб.   

 В 2012 году индивидуальными предпринимателями приобретен племенной скот  на  сумму 1,8 млн.руб., новая техника: тракторов 23 единицы,   картофелеуборочный  комбайн  и 24 единицы прицепной сенокосной техники (косилки, грабли, погрузчики, прессы).  Производство муки и выпуск хлебобулочных изделий ИП Виневский В.П с/п «Бурулятуйкое»  при плане 0,45 млн.руб.  исполнении было всего на 0,2 млн.руб.

  За счет внебюджетных средств 0,5 млн. руб выделена субсидия на обновление семенного фонда СХА Бурулятуй, ООО Победа, ООО Единенское, ООО Хара-Быркинское, ИП Фунтусов. Субсидия на развитие ЛПХ (дотация на телят) в с/ «Арендинское».

        В рамках Госпрограммы развития  сельского хозяйства и региональных программ по поддержке АПК сельхозпредприятиями получены субсидии на сумму 9,5 млн.руб. из федерального бюджета и 8,7 млн.руб. из краевого бюджета (на  мясную продукцию, обработку паров, приобретение сортовых семян, на содержание племенного скота, на средства защиты растений, табунного коневодства, на приобретение техники и оборудования, животноводческую продукции, на субсидию по борьбе с волками.

В 2012 году в фонде поддержки АПК сельхозпредприятиями был взят кредит на сумму 500 тыс.руб. на приобретение сортовых семян. Семена использованы для посева. Сельхозпредприятиями  приобретены средства защиты растений (гербициды), протравители семян. Пестициды использованы для борьбы с болезнями и сорняками.

1.3. Поддержка и развитие малого предпринимательства, торговли и сферы услуг плановая сумма составила 26,8 млн. руб., фактически исполнено 8,5 млн. руб., в том числе 26 тыс. руб. за счет бюджета района,  75 тыс. руб. - бюджета поселения - 8,4 млн. руб. -  внебюджетных источников.

         В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия:

- реализация районной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2009-2012 г.г.». На реализацию мероприятий Программы выделено 26 тыс. руб. Средства были направлены на проведение выставачно-ярмарочных-мероприятий; проведение конкурса «Лучшее новогоднее оформление». Из фонда поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены займы субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 0,45млн. руб. на развитие приоритетных видов предпринимательской деятельности;

- реализация программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г/п «Ясногорское». Проведен конкурс «Лучшее новогоднее оформление» - 8 тыс. руб., организация о проведение ежегодного конкурса «Лучшее благоустройство прилегающих территорий торгового предприятия» – 7 тыс.руб. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства получателей поддержки оказываемой администрацией»

- строительство детского развлекательного комплекса  г/п «Ясногорское»  (ИП Тихонова В.В.), при плане 7,0 млн.руб..сумма затраченных средств составила 7,0 млн. руб.;

- производство  шлакоблоков с/п «Степнинское» ИП Ворейчук Г.В. при плане 0,3 млн.руб. исполнено 0,3 млн.руб.

Невыполнение по данному разделу составило 18,3 млн. руб. за счет неисполнения инвестиционных проектов: «строительство АЗС», строительство придорожного комплекса в с/п «Ононское»,  «строительство придорожного кафе  в с/п «Ононское» ИП Егикян Л.Ш., строительство линии по производству шпоны, фанеры в г/п «Золотореченское» .

1.4. Развитие потребительского рынка плановая сумма составила

17,2 млн. руб., исполнено 23,2 млн. руб. - за счет внебюджетных источников.         Основными мероприятиями в развитии потребительского рынка являются:

          - ввод в действие магазинов продовольственных товаров г/п

« Оловяннинское»  ИП Ахмедов и ИП Подшивалова С.В.. - 4,2 млн.руб.

         -  строительство кафе «Рахат» г/п «Оловяннинское»; ИП Литвинцева Н.В.-2,0 млн.руб.

         -  строительство  магазина «Продукты» п.Оловянная ИП Мыльников – 1,0 млн.руб.

        -  строительство СТО п.Оловянная – 0,7 млн.руб.;

        - строительство магазина «Степной» п.Ясногорск  ИП Нанзатова 2,5 млн.руб.

         - реконструкция  4-х магазинов  п.Оловянная («Дружба» ИП Дашибалбарова, «Дружба» - супер –маркет п. Ясногорск, «Меркурий» ИП Пляскина, «Элегант», Дугоржапова М. А.,  Автозапчасти ИП Карапетян) – 10,5 млн.руб.

        - реконструкция магазина «Буккер» п.Ясногорск – 1,3 млн.руб;

         - реконструкция кафе «Пышка» ИП Пушкарев,  «Валентина» ИП Владимирова – 1,0 млн.руб. Выполнение составило  134,8%.

1.5. Транспорт, связьплановая сумма составила 8,4 млн. руб., исполнено 10,4 млн. руб., в том числе за счет бюджета поселения – 3,05 млн. руб., внебюджетных источников - 64 тыс. руб. и краевой бюджет 7,3 млн.руб.. Денежные средства были направлены:

- на ремонт линии электропередач  в с/п «Яснинское»- 98 тыс.руб. бюджет поселения , «Долгокыченское» - 8, тыс. руб. внебюджетные средства.;

- на содержание, строительство и ремонту автодорог общего пользования (разметка дорог, ремонт тротуаров, расчистка от снега и подсыпка дорог песком в зимнее время) – 2,9 млн. руб.и 4,15 тыс.руб. –внебюджетные средства. Также было выделено из дорожного фонда  7,2 млн.руб.- отремонтировано 48,4 км дороги (подъезд к поселениям с/п «Единенское», «Мирнинское», «Бурулятуйское», «Улятуйское», «Тургинское» «Долгокыченское»).

Выполнение программы составило 123,8% за счет дорожного фонда.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В районе реализуется районная целевая программа "Улучшение демографической ситуации на 2009-2015 г.г.». В мероприятия данной программы вошли пункты из различных программ, заложенных в программе социально-экономического развития.

За 2012 год в целом на финансирование мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в районе израсходовано -  50,55 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 46,1 млн. руб., краевого – 4,0 млн. руб., бюджета района – 0,05 млн. руб., ОМС – 342,8 тыс. руб.

 В районе в течение года действовало 3 программы по здравоохранению, 5 по образованию, 2 по культуре. Также работали поселенческие программы, такие как «Обеспечение жильем молодых семей», «Молодое поколение», «Молодой Ясногорск» и т.д.

       Несмотря на положительную динамику некоторых показателей, демографическая ситуация района  в 2012  году характеризуется  процессом сокращения численности населения.   По сравнению с 2011годом  численность населения сократилась на 1184 человека или на  4,3 %. По состоянию  на 01.01.13г  численность  постоянного  населения района  составляет 39891 человек, в том числе: городское население - 19509 чел., сельское население – 20382 чел.

2.1. Развитие образованияплановая сумма составила 21,8 млн. руб., исполнено 7,7 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 0,14 млн.руб., краевого бюджета – 5,7 млн. руб. и бюджета района – 1,8 млн. руб. Средства направлены на реализацию 5 муниципальных программ:

По программе «Образование (2012-2015гг.)» были запланированы денежные средства в сумме  8,5 млн. руб. в том числе за счет краевого бюджета 7,6 и бюджета района – 0,9 млн.руб..  Из краевого бюджета по данной программе всего поступило 868 тыс.руб. исполнение составило 100% , из них:

- установка окон Ясногорская СОШ – 500 тыс.руб.

- курсовая подготовка по программе ФГОС -368 тыс.руб.,

Из федерального бюджета всего поступило  140,9 тыс. руб., исполнение составило 100%. На данные денежные средства были приобретено оборудование для дошкольной группы в Оловяннинской СОШ № 235.

   Из районного бюджета при плане 900 тыс.руб., всего было выделено 620 тыс.руб. на  приобретения автомобиля Газель для Золотореченской СОШ .

По программе "Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Оловяннинского района на 2011-2013 г.г." плановая сумма составила 1,7 млн. руб. в том числе за счет краевого бюджета 1,05 млн.руб. и бюджет района  660 тыс.руб. Финансирование на программу поступило из краевого  бюджета 440 тыс.руб. и исполнение составило 440 тыс.руб..

Денежные средства направлены на электрическую безопасность (установка окон) Ясногорская СОШ – 200 тыс.руб., антитеррористическую безопасность Оловяннинская СОШ №235 и Безреченская ООШ в сумме -150 тыс.руб., санитарно эпидемиологическая безопасность Оловяннинская СОШ №1,№ 235, Ясногорская СОШ в сумме 90 тыс.руб.

По программе "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения  на 2011-2013 г.г." при плане 44 тыс.руб. исполнение составило 34,2 тыс.руб за счет бюджета района.

 Средства направлены на проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков» - 14 тыс.руб., проведение химических и агротехнических мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли 20,2 тыс.руб..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

По программе "Здравствуй, лето! на 2011-2013 г.г." при плане 4,5 млн.руб.  выделено средств всего 3,8 млн. руб., из них бюджет района - 60 тыс. руб., краевой бюджет – 3,7 млн. руб. Средства направлены на организацию временной и трудовой занятости несовершеннолетних  -55 тыс.руб., витаминизацию в ДОУ – 5 тыс.руб.и организацию летнего отдыха детей. -3,7млн.руб.  краевой бюджет.

По программе "Профилактика правонарушений на 2011-2013 г.г." при плане 32 тыс.руб. бюджета района, исполнение составило 32 тыс.руб.  Средства направлены на организацию проведения комплексных, физкультурно-оздоровительных мероприятий – 15 тыс.руб., организация работы в военно-патриотическом лагере «Патриот» - 17 тыс.руб.

В течение 2012 года в рамках развития системы образования за счет местного бюджета были произведены следующие мероприятия на общую сумму 10,2  тыс. руб., не вошедшие в программу социально-экономического развития:

- строительство школьной котельной  и приобретение котельного оборудования на ст. Степь  на сумму 4646 тыс.руб.;

- ремонты дошкольных учреждений на сумму 2764,2 тыс. руб. из них:

д/с «Аленушка» восстановительные работы – 1642,7 тыс.руб.;

д/с «Капелька» ремонт теплоснабжения – 584 тыс.руб.;

д/с «Сказка» ремонт крыши обшивка стен металлом – 232 тыс.руб.;

д/с «Солнышко» ремонт крыши – 200 тыс.руб.;

д/с «Светлячок» ремонт системы водоснабжения – 94 тыс.руб.;

д/с «Малыш» установка пожарной сигнализации – 11,5 тыс.руб.

- ремонт школьных учреждений на сумму 2791,6 из них:

Оловяннинская шк.№1 ремонт котельной – 92,8 тыс.руб.;

Ононская школа  ремонт крыши- 99,4 тыс.руб.;

Калангуйская школа ремонт котельной – 403 тыс.руб.;

Мирнинская школа ремонт котельной – 260,5 тыс.руб.;

Ясногорская школа ремонт теплотрассы – 188,9 тыс.руб.;

Ясногорская школа  установка пожарной сигнализации – 299,7 тыс.руб.;

Единенская школа установка пожарной сигнализации – 399,3 тыс.руб.;

Единенская школа ремонт крыши – 650 тыс. руб.;

Шаранайская школа ремонт котельной – 99 тыс. руб.;

Арендинская школа ремонт котельной – 99 тыс. руб.;

Также в ХЭС были выделены денежные средства в 200 тыс.руб. для подготовки школьных котельных к отопительному сезону.

п. Оловянная ДДТ ремонт системы теплоснабжения – 250 тыс.руб.

ЧС на общую сумму 595 тыс.руб.из них:

Ясногорская школа ремонт крыши – 90,9 тыс.руб.;

д/с «Аленушка» ремонт крыши – 300 тыс.руб.;

ХЭС ремонт трубы в Булумской  школе – 204,1 тыс.руб..

2.2. Развитие здравоохраненияплановая сумма составила 30,1 млн. руб., исполнено 50,5 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 46,1 млн. руб., краевого бюджета – 4,03 млн. руб.,  средств ОМС – 342,8 тыс. руб. данные денежные средства были направлены на реализацию программ:

«Модернизация здравоохранения Забайкальского края на 2011-2012 гг.» - исполнение составило 26,7 млн.руб. за счет федерального бюджета ( поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России, проведение диспансеризации 14-х подростков и создание центров медико – социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. )

«Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С» исполнение прошло за  счет краевого бюджета  3,09 млн.руб. и средств ОМС 247,65 тыс.руб. (Совершенствование системы профилактики эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией). 

«Вакцинопрофилактика» исполнение прошло за счет  за счет федерального бюджета 2,2 млн.руб. и  средств ОМС 95,14 тыс.руб. Данные денежные средства были использованы на  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов, приобретение холодильного оборудования (холодильники, термоконтейнеры., сумки холодильники.

По реализации национального проекта исполнение составило 17,2 млн.руб. федерального бюджета и 0,93 млн.руб. краевого бюджета.

За  2012 год флюорографический охват населения составил 70,8 %, подлежащие диспансеризации  33987 чел, осмотрено 24055. Выполнение амбулаторных посещений к врачам по району составило 234110 посещения, количество посещений на одного жителя в год 5,7. Удельный вес профилактических осмотров составил 35,5% от общего числа посещений. Обеспеченность врачами в 2012 году составляет 17 врачей на 10 тыс. населения при нормативе 18,5.

Выполнение по данному разделу прошло за счет федерального и  краевого бюджета.

2.3. Развитие культуры и спорта плановая сумма составила 3,8 млн. руб., исполнено 1,7 млн. руб., в том числе за счет бюджета поселения – 1,4., бюджет района 119 тыс.руб., и внебюджетных источников 204 тыс.руб., из них:

- реализация муниципальной программы "Сохранение, поддержка и развитие сферы культуры в Оловяннинском  районе на 2010-2014г.г.", при плане 1,11 млн.руб. всего выделено средств в сумме 163 тыс. руб. из них: за счет бюджета района 75 тыс. руб. и 88 тыс. руб. - внебюджетные средства. Из краевого бюджета в 2012 году финансирование  не поступало, в связи с этим по данной программе идет не выполнение.

 Денежные средства в сумме 75 тыс.руб. бюджет района были направлены на капитальный ремонт ОММ и ДЦ.

Внебюджетные средства в сумме 88 тыс.руб. из них: 15 тыс.руб. - направлены на ремонт ОММ и ДЦ., 23 тыс.руб. –приобретение ноутбука для библиотеки, 50 тыс.руб.- приобретение обуви для хореографического класса танцевальных коллективов

Реализация программы «Молодой Ясногорск» в г/п «Ясногорское, при плане 210 тыс.руб. сумма выделенных средств из бюджета поселения составила 340 тыс. руб., в том числе на  организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в образовательных учреждениях, поддержку талантливых детей, витаминизацию детей в дошкольных учреждениях, проведение конкурсов;

- реализация программы «Молодое поколение» в с/п «Яснинское», при плане 400 тыс.руб., сумма выделенных средств из бюджета поселения составила 240 тыс. руб., в том числе на спортивные мероприятия, на мероприятия по поддержке детского творчества; 

Не выполнение по программе за счет частичного исполнения бюджета поселения не финансирование из краевого бюджета.

2.4. Социальная поддержка населенияпланом предусмотрено 1,9 млн. руб., выполнение составило 2,5 млн. руб., в том числе за счет краевого бюджета – 2,1 млн.руб., бюджета поселения – 317,4 тыс. руб. Данные средства были направлены:

- на социальную помощь гражданам в г/п «Ясногорское» и с/п «Яснинское» - 317,4 тыс. руб. Помощь осуществлялась к Дню Победы, Дню инвалидов, дню пожилого человека, также организация питания детей из малообеспеченных семей (МОУ ЯСОШ), приобретение сувениров и новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей;

-за 2012 год было выделено жилья для детей – сирот 6 человекам, из них  за  счет краевого бюджета приобрели  4 человекам на сумму 2,1 млн. руб. и 2 человека получили жилье из муниципального жилья.

. На сумму   2,1 млн. руб., Выполнение по данному разделу прошло за счет краевого бюджета.

2.5. Занятость населения и развитие рынка труда плановая сумма составила 3,2 млн. руб., исполнено 1,4 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 1,3 млн. руб. и краевого бюджета  - 73,5 тыс. руб.        Средства в размере 1,4 млн. руб. направлены на реализацию программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда».  на следующие мероприятия:

- Содействие в трудоустройстве  незанятых инвалидов, создание  рабочих мест – направлено средств  250,0 тыс. руб;

- Заключены  договора с ООО «Контакт»,   МУП «Тепловодоканал»  на стажировку 6 выпускников проф. училища № 9 п. Калангуй, по специальностям  электрослесарь,  электросварщик  ручной сварки, плотник. – направлено средств 219,5 тыс. .руб.;

- На   создание дополнительных рабочих мест    для безработных граждан  было направлено  999,6 тыс. руб. Всего создано  рабочих мест 36 из них  зарегистрировано 19 индивидуальных предпринимателей,  которые трудоустроили 17 безработных граждан.

2.6. Развитие жилищно-коммунального комплексаплановая сумма составила 45,5 млн. руб., исполнено 53,8 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 0,9 млн. руб., краевого бюджета – 18,2 млн. руб., бюджета поселения 1,5 млн. руб. и внебюджетных источников 33,2 млн. руб.

         В рамках развития жилищно-коммунального комплекса проведены следующие мероприятия:

- ремонт водопровода и водокачек в поселениях района на сумму  612,5 тыс. руб. (за счет бюджета поселений и внебюджетных источников);  

- за счет краевого бюджета в сумме 17,6 млн. руб. проведены мероприятия по программе «Подготовка объектов коммунального комплекса Оловяннинского района к осеннее – зимнему периоду 2012 -2015 годы » . Денежный средства были направлены на приобретение и установку резервных котлов в котельные, реконструкцию сетей тепловодоснабжения, котельного оборудования и т.д. по г/п    «Калангуйское», «Золотореченское»,  «Оловяннинское» , с/п. «Тургинское».;

- реализация целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в г/п «Ясногорское», сумма выделенных средств из бюджета поселения составила 75,7 тыс. руб. замена  люминесцентных ламп на менее энергоемкие модели, установка и замена приборов учета;

- по программам «Капитальный ремонт многовартирных домов»,  и «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»    мероприятия  не исполнены  т.к. программы  не прошли  экспертизу.

 - в рамках МЦП «Обеспечение жильем молодых семей» в 2012 году улучшили жилищные условия 8 семей (5 семей в г/п «Ясногорское» и  3 семьи  в г/п «Оловяннинское»), общий объем затраченных средств составил 6,5 млн. руб.в том числе федеральный бюджет 903,4 тыс. руб. краевой бюджет 530,8 тыс.руб., бюджет поселения 886,1 тыс.руб., внебюджетные  средства 4,2 млн.руб.;

- в 2012 году по строительству коммерческого  и индивидуального жилья    было введено всего  2023 кв.м. на общую сумму  29 млн. руб.,   введено 29 домов за счет внебюджетных средств.

2.7. Благоустройство территории и охрана окружающей средыплановая сумма 5,4 млн. руб., исполнение 6,8 млн. руб., в том числе за счет бюджета поселения – 3,6 млн. руб. и внебюджетных источников – 3,2 млн. руб. Денежные средства были направлены:

- настроительстводетских площадокв г/п «Ясногорское» (приобретены и установлены элементы для детских площадок, произведен ремонт малых архитектурных форм, ограждены газоны и спортивные площадки), исполнение составило 1,15 млн.руб.

- ремонт пешеходных мостиков – 16 тыс. руб.

- опахивание минерализованной полосы  - 14 тыс. руб.,

- ремонт зданий и сооружений – 462 тыс. руб.,

- на ремонт уличного освещения в поселениях района на сумму 794,4 тыс.руб;

-на обустройство санкционированных свалок, ограждение кладбищ в поселениях района на сумму 102,1  тыс. руб.;

- на утилизацию и захоронение твердых и бытовых отходов (поселения района) , освоено 804 тыс. руб. за счет бюджета поселения;

- ограждения информационно досугового центра – 10 тыс.руб.,

- в г/п «Оловяннинское», «Ясногорское»  проведена работа по озеленению улиц, проведены обрезки деревьев, приобретены и посажены саженцы деревьев, кустарников, освоено 306 тыс. руб.;

- на ремонт и содержание скотомогильников в поселениях района на сумму 50 тыс. руб.;

- организация санитарно – защитной зоны золошлакоотвала филиала ОАО _ОГК -3 на 3 млн.руб.

-Утилизация захоронения и обезвреживание отходов ОАО ОГК-3  - 140 тыс.руб.

Выполнение программы прошло за счет внебюджетных средств.

2.8. Развитие сферы услугплановая сумма составила 3,3 млн. руб., исполнено 810 тыс. руб.  за счет бюджета поселения.  Средства направлены на:

         - строительство бани в г/п «Оловяннинское»  плановая сумма – 3,3 млн. руб., фактически исполнено 810 тыс.руб.. Мероприятие не исполнено  в виду отсутствия финансовых средств . Окончательное строительство перенесено на  2013 год.  

         2.9.Прочие мероприятия плановая сумма составила 3,9 млн. руб.,  исполнено  825,3 тыс.руб., бюджета района –57 тыс. руб. и бюджета поселения – 768,3 тыс.руб. из них на:

- реализацию программы "Реализация единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации ЧС, природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» в г/п «Ясногорское» - 740,3 тыс. руб. Проведен месячник по профилактике пожаров на территории поселения, обучение внештатными инспекторами мерам пожарной безопасности населения, а также обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

-по программе «Улучшение демографической ситуации 2009-2015гг.» при плане 2,6 млн.руб. (2,5 внебюджетные средства 71 тыс.руб. бюджет района), исполнено всего 50 тыс.руб. за счет бюджета района  (организация и проведение спортивных мероприятий среди школьников, предприятий – 44,1, спартакиада инвалидов 5,9 тыс.руб.)

      - по программе «Улучшение условий и охраны труда в организациях Оловяннинского района на 2012-2014 гг.» при плане 25 тыс.руб. бюджет района, исполнение составило  7 тыс. руб. за счет бюджета района (проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях).

И.о. Руководителя администрации

муниципального района

«Оловяннинский район»                                                          В.М.Коробейников

Исп. Дульцева Л.Н.

        Цыганова А.А..

Отчет о социально-экономическом развитии муниципального района «Оловяннинский район» за 2012год сформирован на основе отчётных данных Росстата за предыдущий год, ожидаемых темпов развития основных макроэкономических показателей в предстоящем году исходя из сценарных условий социально-экономического развития Забайкальского края на 2013-2015 годы.

        Отчет за 2012 год формировался с учетом концепции социально-экономического развития муниципального района «Оловяннинский район» до 2020 год

Документы
• Пояснительная записка к отчету "Об исполнении комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Оловяннинский район» за 2012 год"

  Тип документа:

  Организация: Администрация Оловяннинского района