Отчет об исполнении бюджета Оловяннинского района за 1 квартал 2018 года

Дата публикации: 11.05.2018

Отчет

 об исполнении бюджета Оловяннинского района

 за   1 квартал 2018 года.

           Выполнение доходной части бюджета муниципального района «Оловяннинский район» составило 26,9%, при бюджетных назначениях 719 462,3 тыс. руб. поступило доходов в сумме 193 650,9 тыс. руб.

           План по налоговым и неналоговым  доходам  бюджета Оловяннинского района выполнен на 22,8%, в бюджет поступило 37 741,6 тыс. руб. при бюджетных назначениях 165 398,1 тыс. руб.

          По видам налогов:

- Налог на доходы физических лиц при уточненном плане 131 911,4 тыс. руб. поступил в сумме 29 117,1 тыс. руб., то есть, исполнен на 22,1 %. Доля налога в общей сумме собственных доходов составляет 77,1%.

-Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации при уточненном плане 12 004,0 тыс. руб. поступили в сумме 3 140,4 тыс. руб. или 26,2 %. 

- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности при плане 9 177,3 тыс. руб. поступил в сумме 2 128,1 тыс. руб. или 23,2 %.

- Единый сельскохозяйственный налог при плане 38,7 тыс. руб. поступил в сумме 25,3 тыс. руб., или 65,4 %.

-Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения при плане 243,3 тыс. руб. поступил в сумме 86,5 тыс. руб. или 35,6%.

- Государственной пошлины при плане 3 590,0 тыс. руб. поступило 1 144,5 тыс. руб. или 31,9%.

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности при утвержденных бюджетных назначениях 6 280,4 тыс. руб. поступили  в сумме 1 017,2 тыс. руб. или 16,2%.

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду при уточненных бюджетных назначениях 801,0 тыс. руб. поступила в сумме 417,6 тыс. руб. или 52,1%.

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов получены в сумме 220,5 тыс. руб. при плане 150,0 тыс. руб. или 147,0%.

   - Штрафов, санкций, возмещение ущерба при плане 1 202,0 тыс. руб. поступило 442,5 тыс. руб. или 36,8%.

- Невыясненные поступления поступили в сумме 1,8 тыс. руб.

Исполнение за отчетный период по безвозмездным поступлениям бюджета составило 155 909,2 тыс. руб. при уточненном плане 554 064,2 тыс. руб. или 28,1%.

- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности при плане 106 442,0 тыс. руб. поступила 35 510,6 тыс. руб. или 33,4 %.

- Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) поступили в сумме 38 685,8 тыс. руб. при уточненных бюджетных назначениях 105 700,1 тыс. руб. или 36,6%.

- Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований при уточненных бюджетных назначениях 342 445,9 тыс. руб. поступили в сумме 82 435,0 тыс. руб., или 24,1%.

- Иные межбюджетные трансферты при уточненных бюджетных назначениях  203,0 тыс. руб. поступили в сумме 4,5 тыс. руб., или 2,2%.

- Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений поступили в сумме 1 452,2 тыс. руб.

-  Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет края в сумме 2 178,9 тыс. руб.

      Кредиторская задолженность по району на 01 апреля 2018 года cоставила 157327,3 тыс. руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность 90873,8 тыс. руб. Кредиторская задолженность по заработной плате с начислениями 43394,8 тыс. руб., просроченная 19958,4 тыс. руб. Кредиторская задолженность за отчетный период по коммунальным услугам составила 60011,9 тыс. руб., в том числе просроченная 46462,3 тыс. руб.

Расходная часть бюджета  за 1 квартал 2018 год  при годовых бюджетных назначениях 721632,1 тыс. руб. исполнена в сумме 194384,5 тыс. руб., что составляет  26,9 %.

         Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»  при бюджетных назначениях  75544,8 тыс. руб. исполнены в сумме 11017,5 тыс. руб. или  14,6 % ,  в том числе:

         расходы по подразделу «Функционирование высшего должностного лица и муниципального образования» при бюджетных назначениях 1233,2 тыс. руб. составили 273,9 тыс. руб. или 22,2%.

расходы по подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления» при бюджетных назначениях 514,6 тыс. руб.  составили 91,5 тыс. руб. или 17,8 %.

расходы по подразделу «Функционирование высшего органа исполнительной власти местного самоуправления» при бюджетных назначениях 14450,6 тыс. руб. составили 3373,9 тыс. руб. или 23,3 %.

расходы по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  таможенных органов и органов надзора» при бюджетных назначениях 6964,6  тыс. руб. составили 1757,8 тыс. руб.  или 25,2%.

расходы по подразделу «Резервный фонд»  при бюджетных назначениях 300,0 тыс. руб. составили 100,0 тыс. руб. или 33,3% для приобретения ГСМ, на проведение первичных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и приобретение оборудования для водокачек.

расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» при бюджетных назначениях 52107,6 тыс. руб. произведены в сумме 5520,3 тыс. руб. или 10,6%.

По разделу «Национальная оборона» при бюджетных назначениях 1779,2 тыс. руб. отражены расходы на осуществление полномочий по военному учету  в сельских и городских поселениях,  где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенций из федерального бюджета  в сумме 444,8 тыс. руб. или 25,0%.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  по подразделу  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»  при бюджетных назначениях 350,0 тыс. руб. расходы не производились. 

Расходы по разделу «Национальная экономика» по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при бюджетных назначениях 27003,3 тыс. руб. исполнены в сумме 1220,2 тыс. руб. или 4,5%.

Расходы по  разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» при бюджетных назначениях 11470,0 тыс. руб. не производились.

по подразделу «Коммунальное хозяйство» при бюджетных назначениях 10821,0 тыс. руб. расходы не производились.

по подразделу «Благоустройство» при бюджетных назначениях 649,0 тыс. руб.  исполнения нет.

         По разделу «Образование» при бюджетных назначениях 530836,1 тыс. руб.  расходы произведены в сумме 157224,8 тыс. руб. или 29,6 %, в том числе:

расходы на содержание  детских дошкольных учреждений района  при бюджетных назначениях 115372,9 тыс. руб.  составили 39447,6 тыс. руб. или 34,2 %, в том числе субвенция на  обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного  образования  из краевого бюджета в сумме 16705,6 тыс. руб.

расходы по школам, внешкольной работе с детьми при бюджетных назначениях 366058,1 тыс. руб. составили  101866,5 тыс. руб. или  27,8% ,  в том числе субвенция на  обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного общего образования  из краевого бюджета в сумме 54392,1 тыс. руб.

расходы по молодежной политике и оздоровлению детей при бюджетных назначениях 1131,0  тыс. руб.  составили 430,7 тыс. руб. или 38,1%. 

расходы на другие вопросы в области образования при бюджетных назначениях 48274,1 тыс. руб. составили  в сумме 15480,1 тыс. руб. или 32,1 %.  По данному подразделу отражены расходы:

         - на содержание аппарата управления  593,0 тыс. руб.,

        -  на содержание методического кабинета, ХЭСа,  централизованной

          бухгалтерии, по администрированию гос.полномочий 14887,1 тыс. руб.,

          По разделу «Культура, физическая культура и спорт» при бюджетных назначениях 18778,7 тыс. руб. исполнение составило 7511,6 тыс. руб. или 40,0%, в том числе:

        расходы  по подразделу «Культура» на содержание домов культуры, библиотек, ОМДЦ, ОМЦБ,  Калангуйского музея при бюджетных назначениях 15635,2 тыс. руб. составили 6320,6 тыс. руб. или 40,4%,

расходы  по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» при бюджетных назначениях 3143,5 тыс. руб. составили 1191,0 тыс. руб. или 37,9%,

        Расходы по разделу «Социальная политика» при бюджетных назначениях 31183,5 тыс. руб. составили 6984,9 тыс. руб. или 22,4 % ,в том числе:

        расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение» при бюджетных назначениях 2877,0 тыс. руб. составили 642,7 тыс. руб. на выплату доплат к пенсии муниципальным служащим или 22,3%

       расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» при бюджетных назначениях 28306,5 тыс. руб. составили 6342,2 тыс. руб. или 22,4%.

       Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»  при бюджетных назначениях 25,0 тыс. руб. не производились.

       Расходы по разделу «Обслуживание государственного муниципального долга» при бюджетных назначениях 13,3 тыс. руб. исполнены в сумме 11,9 тыс. руб. или 89,5%. на погашение процентов по бюджетному кредиту.

         Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера» при  бюджетных назначениях   24648,1 тыс. руб.  составили  9968,8 тыс. руб. или 40,4 %, в том числе:

          дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из района при бюджетных назначениях 3954,0 тыс. руб.  перечислено в сумме 964,1 тыс. руб.

          дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из региона при бюджетных назначениях 5395,0 тыс. руб. перечислено в сумме 1348,8 тыс. руб.

          дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  при бюджетных назначениях 8276,0 тыс. руб. перечислено в сумме 2897,0 тыс. руб.

           прочие межбюджетные трансферты общего характера при бюджетных назначениях 7023,1 тыс. руб. перечислены в сумме 4758,9 тыс. руб.

Муниципальный долг

       По состоянию на 01.04.2018 года муниципальный долг составляет 10100,0 тыс. руб.

Документы
• Отчет об исполнении бюджета Оловяннинского района за 1 квартал 2018 года

  Тип документа:

  Организация: Администрация Оловяннинского района